序号	检查项目	检查内容及标准	检查方法
1	证件证照	工商营业执照	查阅证照
		安全生产许可证： 1.安全生产许可证是否在有效期内 2.安全生产许可证是否存在转让、冒用等严重违法行为 3.生产的危险化学品是否在安全生产许可证副本所列的许可范围 4.主要负责人、企业名称或者注册地址的变化后是否变更
		安全评价报告、消防验收意见书、防雷检测合格证、特种设备检测合格证
2	人员资格	企业主要负责人、安全生产管理人员安全合格证	查阅证照
		特种作业人员资格证
3	安全机构	设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员	查阅资料
4	安全生产 费用提取	按规定提取安全生产费用	查阅会计账簿、询问有关人员
5	安全生产 责任制	主要负责人安全生产责任制	查阅资料、询问有关人员
		分管负责人安全生产责任制
		安全生产管理人员安全生产责任制
		职能部门安全生产责任制
		各岗位人员安全生产责任制
6	规章制度	安全检查制度	查阅资料、询问有关人员、现场演练
		安全检查和隐患排查治理制度
		安全教育培训制度
		特种作业管理制度
		生产安全事故管理制度
		重大危险源监控管理制度
		设备安全管理制度
		危险品出入库管理制度
		安全生产奖惩考核制度
		危险作业审批制度
		劳动防护用品管理制度
		厂内机动车辆安全管理制度
		值班制度
7	安全教育	制定安全生产教育和培训计划	查阅教育培训台账、询问有关人员
		从业人员接受安全生产培训和教育，并经考试合格，有记录
		对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考核合格，有记录
		建立从业人员安全生产教育和培训档案
8	权益保障	与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任	查阅劳动防护用品管理台账、询问有关人员、现场检查
		为从业人员缴纳社会工伤保险
		为从业人员配备合格的劳动保护用品
9	操作规程	制定各工种操作规程，并公布上墙	查阅资料、询问有关人员、现场演练
10	安全检查	进行了安全检查，并有记录	查阅资料
		对检查发现安全隐患进行了整改，并有记录
11	职业预防	对有职业危害的场所进行定期检测	现场检查、查阅资料
		有防治职业危害的具体措施和安全技术保障
		作业场所的作业人员按规定穿戴劳动防护用具
		定期为职工进行体检，并建立职工健康档案
12	应急救援	制定企业生产安全事故应急救援预案，并根据具体情况进行修改	现场检查、查阅预案、询问有关人员、现场演练
		建立应急救援组织，按规定进行备案，配备必要的应急救援器材、设备
		每半年组织一次应急救援演练，并有记录
13	建设项目“三同时”	新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工厂同时设计、同时施工、同时投入使用	现场检查、查阅资料
14	警示标志	危险区域内设置醒目的安全警示标志	现场检查
		危险品仓库设置了严禁烟火等安全警示标志
15	安全台账	建立了危险化学品安全生产日志	现场检查、查阅资料
		建立了重大危险源检测检查档案
		危险化学品销售台账
		建立了特种设备台账和档案，定期检测
16	运输安全 管理	从事运输的人员应经过安全知识培训考核，持证上岗	现场检查、查阅资料、询问有关人员
		运输岗位必须制定严格的安全操作规程、安全运行记录、安全管理台账
		有设备维修、检修和使用制度
		定期对从事运输的人员进行思想教育、安全技术培训，有教育记录台账
17	装卸运输	轻拿轻放，防止碰撞、拖拉和倾倒
		容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品，不许混合装运	现场检查
18	装载要求	装运危险化学品时不得客货混运	现场检查、询问有关人员
		载人的船舶、汽车不得装运危险化学品
		禁止无关人员搭乘装运危险化学品车厢、船舶
		装运危险化学品的车辆通过市区时，应当遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车
19	装卸易燃易爆品	在装车、装船前，应将车厢、船舱打扫干净，不准留有残留物	现场检查、询问有关人员
		搬运时，轻拿、轻放，不准拖、拉、抛、滚，吊运时防止高空散落
		不得使用电瓶车装卸
		如遇雷雨闪电应停止作业，夜间作业不准使用明火，应使用防爆灯
		在装卸可燃液体、气体时，其管道、设备上应装导静电装置
		装卸完毕后，应将车厢、船舱内和现场的残留物彻底清扫干净
20	装运工具 要求	装运危险化学品的交通工具和包装物必须符合国家标准和行业标准	现场检查、询问有关人员
		交通工具和包装物上要有醒目标志、标签，并有产品安全技术说明
		使用定点企业生产的化工产品包装物、容器
21	厂区环境	厂区道路平坦、畅通、路灯明亮，坑壕、池应有围栏或盖板	现场检查
		原材料、成品、半成品和废料应整齐堆放
		厂区保持清洁，定期疏通排水沟渠
		建筑物、工棚等建筑设施坚固安全
		生产区、库区与办公区、生活区分开
		工作场所的设备、工作面等应便于操作
22	库房管理	建立严格的出入库登记管理制度	现场检查、询问有关人员
		出入库前应按规定对数量、包装、警示标志进行检查验收、登记
		必须配备有专业知识的技术人员专人管理
		仓库管理人员必须配备必要的个人安全防护用品
23	库房要求	应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、安全、卫生标准的有关规定	查阅资料、现场检查、询问有关人员
		不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定
		必须安装通风设备，并注意设备的防护措施；建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置；通风管应采用非燃烧材料制作
		进入化学危险品贮存仓库的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施
		清扫或装卸时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他物品
		火灾危险性属于甲、乙、丙类液体燃料罐区的布置，应远离明火或散发火花的地点，且严禁架空供电线跨越罐区
		化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放
		根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂；并配备经过培训的兼职和专职的消防人员
24	作业安全	动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、临时用电、动土、断路、设备检维修等危险作业是否按照AQ3021-3028标准要求，印制符合要求、规范的作业票证，并按要求填写票证，认真执行审批手续、落实安全防护措施
25	化学品安全技术说明书、化学品安全标签	危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。	查看现场产品
26	危险化学品登记	是否进行危险化学品登记，并取得《危险化学品生产单位登记证》	查阅资料
27	安全设施设备维护保养检测	是否根据其储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、等安全设施、设备。 安全设施、设备是维护、保养定期检测情况	查阅资料
28	事故隐患排查治理	是否制定事故隐患排查治理等制度，是否组织开展事故隐患排查治理	查阅资料
29	出租发包	是否将生产项目、场所、设备发包、出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人	查阅资料
30	危险化学品重大危险源	重大危险源的辨识、安全评估及分级、登记建档、备案、监测监控、事故应急预案编制、核销和安全管理工作。 重大危险源的化工生产装置装备是否满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，是否设置装备紧急停车系统	查阅资料
31	劳动防护用品	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用	查阅资料
32	重点监管的危险化学品	重点监管危险化学品的装置装设是否设置自动化控制系统	查阅资料
33	重点监管的危险化工工艺	涉及危险化工工艺的装置装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施	查阅资料及现场

序号	检查项目	检查内容及标准	检查方法
1	主要负责人职责	建立、健全并组织落实安全生产责任制	查阅资料、询问有关人员
		组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
		保证本单位安全生产投入的有效实施
		督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
		组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
		及时、如实报告生产安全事故
2	安全生产管理机构及安全生产管理人员职责	贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准、地方标准	查阅资料、询问有关人员
		开展安全生产检查，制止和查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为
		发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改，并报告本单位负责人
		开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验
		参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制定
		参与本单位新建、改建、扩建工程项目安全设施的审查，督促劳动防护用品的发放、使用
		参与组织本单位应急预案的制定及演练
		协助生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析
3	安全生产责任	主要负责人、其他负责人的安全生产责任	查阅资料、询问有关人员
		职能部门及其负责人的安全生产责任
		车间班组（分公司、场、站）及其负责人的安全生产责任
		其他岗位及从业人员的安全生产责任
4	规章制度及操作规程	安全生产工作例会	查阅资料、询问有关人员、现场演练
		安全生产的教育和培训
		安全生产检查及事故隐患的整改
		设施、设备的维护、保养、检测
		危险作业的现场管理
		劳动防护用品的管理
		安全生产责任和奖惩
		安全生产台账的管理
		应急救援措施
		生产安全事故的报告和调查处理
		安全生产投入及安全生产费用的提取和使用
		安全标准化管理
		重大危险源检测、监控、管理
		特种作业人员管理
		不同工种和岗位的操作规程
5	安全生产资金投入	保障具备安全生产条件所必需的资金投入，保证和改善安全生产条件	查阅财务账簿等资料、询问有关人员
		依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费用
		新建、改建、扩建项目的安全设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全设施投入费用应当纳入建设项目概算
		为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并教育、督促从业人员正确使用；禁止以现金或者其他物品替代劳动防护用品的提供
6	安全生产教育培训	主要负责人的安全生产教育培训	查阅教育培训档案等资料、询问有关人员、现场演练
		安全管理人员的安全生产教育培训
		新员工三级安全教育
		特种作业人员上岗培训和复审
		变换工种教育
		转岗、复工教育
		实施新工艺、新技术、新材料、新设备的安全教育
		从业人员的经常性安全教育
		建立健全安全培训工作制度
		将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并保证安全培训工作所需资金
		安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用
		建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况
7	安全生产管理	与从业人员订立的劳动合同，载明有关保障从业人员劳动安全的事项	现场检查、查阅资料、询问有关人员
		生产、生活、储存区域设置以及周边防护安全距离应当符合国家标准、行业标准或者地方标准
		生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口
		定期组织开展安全检查，对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当制定相应的防范措施和整改计划，限期整改
		进行爆破、设备（构件）吊装拆卸、高空悬挂、有限空间等危险作业，应当制定施工方案、安全操作规程，采取安全防范措施，设置作业现场的安全区域；由具有相应资质的单位和专业人员施工；确定专人进行现场统一指挥；有安全生产管理人员进行现场监督
		开展安全生产标准化建设，提高安全生产基础管理水平
		加强重大危险源管理，建立运行管理档案，定期对设施、设备进行检验、检测，定期检查重大危险源的安全状况，制定应急预案并定期组织演练，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，至少每半年向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大危险源监控措施的实施情况
		将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项
		对承包单位、承租单位的有关安全生产条件或者资质进行审查，并对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理
		持续改进安全生产管理，积极采用信息化等先进的安全管理方法和手段，落实各项安全措施
8	隐患排查治理	建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制	查阅资料、询问有关人员、现场检查
		定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患
		建立健全事故隐患信息档案，对排查发现的隐患，应当按照隐患的等级进行分类登记，并按照职责分工实施监控治理
		对排查发现的一般隐患，应当立即组织治理；对排查发现的重大隐患，应当组织制定并实施治理方案
		隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生
		加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准的要求，采取可靠的预防措施，制定应急救援预案
		每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向有关部门报送书面统计分析表
		建立事故隐患报告和举报奖励制度
9	应急救援预案及事故报告	结合实际，制定生产安全事故应急救援预案，每年至少组织一次演练，并及时组织修订完善	查阅资料、询问有关人员、现场检查、演练
		危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材和设备，并定期进行演练。生产经营规模较小，应当指定兼职的应急救援人员，并与就近的应急救援组织签订应急救援协议。应急救援组织在进行应急救援演练时，应当吸纳与其签订应急救援协议的生产经营单位参加
		发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
		生产经营单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失
		依法妥善处理事故的善后工作，按国家有关规定向事故伤亡人员支付赔偿金

附件5：